Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
111705104 |
Číslo faktúry: |
FD /0866/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
ENGIE Services a.s. |
Adresa: |
Jarošova 1,83103 Bratislava |
IČO: |
35966289 |
Predmet: |
systém MaR a VZT v objekte - Kino |
Fakturovaná suma s DPH: |
6874,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
systém MaR a VZT v objekte - Kino |
Dátum doručenia: |
17.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
19.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
05.02.2018 |
Dátum úhrady: |
18.01.2018 |
Súbor: |
FD_0866_17 |
Zverejnené: |
09.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov